Memperbarui koleksi tematik di Lan EBS

EBS "Lan" menginformasikan bahwa untuk bulan November dan Desember 2019, koleksi tematik yang tersedia untuk universitas kami di EBS "Lan" telah diperbarui:
Ilmu teknik dan teknis - Lan Publishing House - 29
Matematika - Rumah Penerbitan Lan - 6
Fisika - Rumah Penerbitan "Lan" - 5
Anda dapat melihat daftar lengkap literatur baru.
Kami berharap koleksi literatur baru ini dapat bermanfaat dalam proses pendidikan.

Jam operasional perpustakaan selama sesi

Mahasiswa dan staf universitas yang terhormat! Selama sesi (mulai 01/09/2020) perpustakaan buka:

• langganan: Senin-Jumat. dari pukul 10:00 hingga 18:00
• ruang baca No. 1 dan No. 2: Senin-Jumat. dari pukul 10:00 hingga 17:00
• memotret untuk kartu perpustakaan: Senin-Jumat. dari 11:00 hingga 16:00, kantor. 11-30 (1 gedung, 1 lantai).

Selamat tahun baru 2020!

Pembaca yang budiman! Tim perpustakaan mengucapkan Selamat Tahun Baru dan Selamat Natal! Kami dengan tulus mendoakan Anda dan keluarga Anda bahagia, cinta, kesehatan, kesuksesan, dan kegembiraan!
Semoga tahun yang akan datang memberi Anda kemakmuran, saling pengertian, harmoni, dan suasana hati yang baik.
Semoga sukses, sejahtera, dan terpenuhinya keinginan Anda yang paling berharga di tahun baru!

MATERI PELATIHAN: “Prosedur umum bekerja di EAS OPS” Oktober 2014 Departemen Hubungan Konsumen

DALAM ISI MATERI PELATIHAN INI ANDA AKAN MENDAPAT JAWABAN ATAS PERTANYAAN BERIKUT: 1. Apa aturan dasar dalam bekerja dengan sistem? 2. Bagaimana urutan boot sistem? 3. Bagaimana pembukaan/penutupan shift operasional berlangsung? 4. Bagaimana jendela utama kasir digunakan? 5. Bagaimana cara kerja aktivasi dan pengembalian dana? 6. Bagaimana Anda bekerja dengan operasi perdagangan ritel? 7. Bagaimana cara bekerja dengan jurnal RPO? 8. Bagaimana cara keluar dari Sistem? 2

1. Apa aturan dasar untuk bekerja dengan sistem? q Penunjukan dalam materi pelatihan: - nama bidang, tombol, formulir layar - dalam tanda kutip "Keluar" - nama kunci - dicetak tebal Masukkan q - transisi dari satu bidang ke bidang lainnya pada formulir layar: Tombol tab Blok panah, Memasuki a nilai digital dari keyboard 1 , 2, … q Nomor seri kolom yang dipilih disorot dengan warna oranye q Tombol F 4 – membuka subformulir untuk entri data q Kombinasi tombol Tab+Shift – kembali ke kolom layar sebelumnya q Tombol “OK” dan “Batal” berarti menekan tombol Enter dan Esc q Tombol di sudut kanan atas dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan informasi referensi tentang bekerja di Sistem q Daftar drop-down ditampilkan dengan menekan tombol Spasi atau mengklik mouse q Tombol pada formulir dalam daftar yang ditampilkan "Bawah" - masing-masing satu posisi / ke akhir daftar. Tombol Atas melakukan sebaliknya. Di bagian bawah beberapa slide terdapat garis dengan nama bentuk layar (tab), untuk menampilkan secara visual pada tahap pengoperasian pengguna / urutan navigasi menu.

2. Bagaimana urutan boot sistem (data dan program)? Klik pada shortcut di desktop. Tanpa printer fiskal, sistem tidak dapat bekerja!!! Memulai sistem. Memeriksa peralatan yang terhubung. Jika masalah terdeteksi, pesan berikut akan ditampilkan: Koneksi berhasil Menampilkan jendela otorisasi pengguna. Pilih akun Anda dari daftar yang tersedia. (Tombol, ↓, Hal. Atas, Hal. Dn atau klik mouse) Tekan Enter Lihat selanjutnya. geser Untuk keluar

2. Bagaimana urutan boot sistem (data dan program)? (Lanjutan) Lihat slide di atas Otorisasi pengguna selesai Memasukkan kata sandi Saat Anda menekan Esc - kembali ke pilihan operator Jika terjadi kesalahan entri kata sandi, Sistem akan menampilkan pesan dan meminta Anda memasukkan kembali kata sandi Memasukkan data dari keyboard , jika hanya password dalam format digital, Anda dapat memasukkannya menggunakan keyboard yang tersedia.

3. Bagaimana pembukaan/penutupan shift operasional berlangsung? Membuka shift Jika shift ditutup. Tanggal sekarang ≠ tanggal shift yang ada, Sistem menampilkan pesan diagnostik “Shift yang ada tidak dapat digunakan, tutup shift sebelumnya dan buka shift baru.” Setelah otorisasi, dilakukan pengecekan untuk melihat apakah shift sebelumnya ditutup. Masuk ke Sistem di bawah shift (akun) karyawan Pendaftaran data operator. Cetak, jika perlu, di kasir X-report. Membuka shift operasi baru Setelah mengklik, formulir saat ini ditutup, transisi ke formulir “Otorisasi Pengguna” Menampilkan formulir utama “Menu pilihan operasi” (lihat slide di atas) Menggunakan shift saat ini Menutup shift saat ini (lihat slide di bawah)

Menutup shift Ke menu: Menu utama Pengoperasian lainnya (5) Menutup shift (6) Pengoperasian selesai. Klik "Ok" dengan tombol Enter. Klik tombol "Tutup Shift" dan konfirmasikan operasi Shift ditutup. Menghasilkan dan mencetak Z-report. Memblokir operasi pada shift saat ini. Batalkan operasi “Menutup shift”. Kembali ke menu utama. Mencetak pesan X-Report dan Z-Report Diagnostic mungkin ditampilkan ketika Anda mengklik tombol Yes. Setelah menyelesaikan tindakan, penutupan shift dilanjutkan. Pengoperasian lainnya 1. 2. Tutup shift Keluar ke formulir “Otorisasi Pengguna” (lihat uraian di atas)

4. Bagaimana jendela utama kasir digunakan? Buka jendela kasir utama dari menu utama - klik tombol “Jendela kasir utama (7)” Dirancang untuk melakukan pembayaran barang dan jasa setelah memasukkan data tentang semua operasi yang diperlukan untuk klien. Tabel berisi isi barang dan jasa yang disiapkan untuk pembayaran. Menu Fungsional (analog dengan menu utama). Komposisi layanan juga ditentukan oleh pengaturan hak akses. Indikator total cek Tombol Pembayaran: - "Uang Tunai (A)" - penerimaan pembayaran tunai, dengan uang kembalian; dipanggil dengan kombinasi tombol Alt+A - “Tanpa perubahan (B)” - menerima pembayaran tunai, tanpa uang kembalian; dipanggil dengan kombinasi tombol Alt+B - “Kartu (C)” - menerima pembayaran menggunakan kartu; dipanggil dengan kombinasi tombol Alt+B Pilih metode pembayaran - Masukkan jumlah dari keyboard dan konfirmasi dengan mengklik “Lanjutkan” atau menekan tombol Enter. - Menampilkan jumlah uang kembalian di layar. - Mencatat fakta pembayaran dan mencetak tanda terima fiskal. Pendaftaran pembayaran barang yang dipercepat. - Mencatat fakta pembayaran dan mencetak tanda terima fiskal. "Batal" - kembali ke jendela kasir utama tanpa mendaftarkan fakta pembayaran untuk layanan (barang). Jika terjadi kegagalan dalam pengoperasian peralatan kasir pos, sebuah pesan akan ditampilkan. Transaksi standar untuk pembayaran dengan kartu bank

5. Bagaimana cara kerja aktivasi dan pengembalian dana? Form “Melihat Jurnal” Menampilkan informasi seluruh transaksi tunai yang telah selesai Pilih: Menu utama Jendela mesin kasir utama Melihat jurnal Tombol-tombol pada form Mencari resi/operasi dengan menggunakan parameter tertentu. Ketika diklik, form “Pencarian Jurnal” akan terbuka (lihat slide di bawah). Pencetakan ulang kwitansi hanya dapat dilakukan pada hari transaksi. Melakukan operasi untuk membuat catatan pengembalian. Jika diklik maka akan terbuka form “Barang Pengembalian” (lihat slide di bawah) Daftar transaksi tunai yang telah selesai Menampilkan informasi (isi resi) transaksi yang dipilih dari daftar Menutup layar form dan masuk ke menu utama – jendela kas. Menyetel ulang parameter yang ditetapkan sebelumnya untuk mencari tanda terima. Jendela kasir utama Lihat jurnal Cari jurnal Barang yang dikembalikan Memposting pengembalian

Form “Pencarian Jurnal” Mencari cek yang dikembalikan/dibatalkan berdasarkan karakteristik barang dan jasa yang dikembalikan (SHI/SPI untuk RPO, nomor transfer, nomor telegram, kode kontrak berlangganan seluler, dll.) Klik tombol “Cari” pada form “Log View” Menampilkan hasil pencarian dalam form “Log View” di daftar utama Memasukkan parameter ke dalam kolom pencarian di form “Log Search” Input keyboard Memilih nilai dari daftar drop-down (membuka daftar, tombol Spasi , spasi; Memilih - Enter) Format memasukkan kode transaksi tergantung pada pilihan di bidang “Jenis Operasi” Tombol pada formulir Memilih tanggal untuk mencari jasa / barang yang dijual dari kalender drop-down “Cari” - cari menggunakan kalender parameter yang ditentukan "Hapus" - menghapus parameter yang ditentukan di bidang jendela kasir Utama Melihat jurnal Menutup pencarian formulir di log dan kembali ke formulir layar "Lihat Log"; . Cari berdasarkan jurnal Barang yang dikembalikan Menetapkan tanda untuk mencari berdasarkan tanggal saat ini Memposting pengembalian

Formulir “Barang yang dikembalikan” Pengembalian dana pada cek secara keseluruhan atau pada masing-masing item dalam cek. Formulir “Pengembalian barang” ditampilkan, pilih baris dan klik tombol “Pengembalian barang” Klik tombol “Lakukan pengembalian” pada formulir “Lihat terjemahan” Lihat slide berikutnya Centang/hapus centang Tombol pada formulir Pilih baris untuk melakukan pengembalian (tetapkan bendera) Pilih semua jalur untuk pengembalian Batalkan pengoperasian, kembali ke menu utama POS Hapus pilihan jalur untuk pengembalian (hapus centang pada bendera) Jendela kasir utama Melakukan pengoperasian pemrosesan pengembalian barang "Atas, Bawah" - berpindah posisi ke atas dan ke bawah. Lihat jurnal Cari jurnal Barang yang dikembalikan Posting pengembalian

Formulir “Barang yang dikembalikan” Pengembalian dana pada cek secara keseluruhan atau pada masing-masing item dalam cek. Formulir “Postingan Kembali” ditampilkan untuk menunjukkan alasan pengembalian dari daftar dan klik tombol “Pilih”. Jendela kasir utama Lihat log Jendela kasir utama ditampilkan. Item tersebut ditampilkan dengan jumlah negatif. Cari berdasarkan majalah Kami melakukan operasi pembayaran standar dengan mengklik tombol “Tanpa uang kembalian”, “Uang Tunai”. Operasi pengembalian selesai. Mencetak tanda terima pengembalian. Barang yang dikembalikan Posting pengembalian

5. Bagaimana cara kerja perdagangan ritel? Penjualan barang Pemindaian barcode dapat dilakukan Pemindaian barcode tidak dapat dilakukan Pemindaian barcode. Jendela utama kasir menampilkan: nama produk, jumlah dan harga Kami mencari barang di katalog Tabel jendela utama kasir Pilih: Menu utama Retail Pencarian barang dan bahan Formulir "Pencarian" Pencarian area input untuk nama produk Tabel hasil pencarian Tombol pada formulir "Informasi produk" » Melihat informasi rinci tentang produk. Membuka form “Informasi Produk” (lihat slide di bawah) “Pilih” Menambahkan produk ke jendela utama kasir untuk penjualan selanjutnya “Batal” “Tampilkan harga” “Sembunyikan harga” Tabel jendela kasir utama Menutup formulir Menambahkan kolom ke meja utama dengan harga produk. Tombol ini secara otomatis diganti namanya. Pencarian Produk Perdagangan Eceran Pencarian Barang dan Bahan Form “Pencarian” Form “Informasi Produk” Form “Pencarian Persediaan”.

Formulir “Informasi Produk” Informasi produk Gambar produk Formulir “Pencarian inventaris” Menampilkan inventaris di Tombol OPS pada formulir “Tambahkan ke penjualan” “Pencarian inventaris” “Batal” Menambahkan produk untuk dijual. Memasukkan atau memindai barcode secara manual Menambahkan item ke jendela utama kasir Membuka formulir “Pencarian Inventaris” Menutup formulir Perdagangan Eceran Mencari barang inventaris Formulir “Pencarian” Formulir “Informasi Produk” Formulir “Pencarian Inventaris”

7. Bagaimana cara bekerja dengan jurnal RPO? Formulir “Jurnal RPO” Pembentukan data seluruh operasi yang dilakukan pada RPO untuk periode pelaporan: berdasarkan tanggal/waktu operasi dengan RPO, nomor jendela operasi, jenis RPO, SPI, kategori RPO, jenis RPO, kelas RPO Pencarian area sesuai kriteria yang ditentukan. 1. Entri data manual atau pemilihan dari daftar drop-down, dengan tanda di sebelah parameter yang dipilih. 2. Kemungkinan beberapa pilihan 3. Buka/Tutup - Tombol F 4. 4. Pilih tanggal dari kalender drop-down. Pindahkan ke dalamnya dengan tombol panah, pilih - Enter. Daftar tarik-turun Kalender tarik-turun Tombol pada formulir “Hapus” “Pencarian” Layanan pos Hapus parameter pencarian sebelumnya untuk membuat yang baru Lakukan pencarian sesuai dengan parameter yang ditentukan Jurnal RPO Cetak daftar yang ditampilkan, buka formulir “Cetak” “ Cetak” “Selesai” Formulir “Jurnal RPO” Penutup formulir “Jurnal RPO” Formulir “Jurnal RPO (Rincian)” Pencetakan

Form “Jurnal RPO (detail)” Untuk melihat informasi detail RPO yang dipilih Tab “Selanjutnya” “Informasi RPO, Pengirim, Penerima” “Kembali” Tombol “Batal” Menutup form. Kembali ke formulir “Jurnal RPO” Layanan pos “Informasi operasional RPO” tab “Faktur faktur” Jurnal RPO “Jurnal RPO” formulir “Ok” Tombol Selesai melihat informasi detail formulir “Jurnal RPO (Rincian)” Cetak

Formulir yang dapat dicetak Daftar Jurnal RPO ditampilkan dalam bentuk cetak. Untuk mencetak, masuk ke formulir di menu atas: File Cetak. Mencetak ke printer yang terhubung. Jasa Pos Jurnal RPO Formulir “Jurnal RPO” Formulir “Jurnal RPO (Rincian)” Formulir cetakan

8. Bagaimana cara keluar dari Sistem? Kata sandi telah dimasukkan dengan benar Di menu utama, klik tombol “Keluar (8)” Di jendela otorisasi, klik tombol “Keluar” Keluar dari sistem selesai Memasukkan kata sandi Masukkan kembali kata sandi dan keluar dari sistem Kata sandi yang dimasukkan salah

Faktur pengiriman diproses setelah tukang pos kembali dari pengiriman.

Untuk melakukan operasi, Anda harus melalui menu:

“Layanan pos (1)” → “Memproses surat masuk (3)” → “Tugas tukang pos (4)” → “Hasil pengiriman (2)”

Sistem akan menampilkan layar berupa “Hasil pengiriman melalui tukang pos » .

Formulir layar ini berisi tombol-tombol berikut:

Selesai – konfirmasi operasi.

Pada kolom “Faktur SHI/ShPI f. 16" masukkan nomor invoice yang sedang diproses. Nomor invoice dapat dimasukkan dari keyboard atau menggunakan pemindai barcode. Di bidang "Operasi" dan "Alasan pengoperasian", Anda harus memilih nilai yang diperlukan dari daftar. Kemudian klik tombol "Unduh". Sistem akan menampilkan isi invoice.

Catatan:

Jika invoice sudah diproses, setelah memasukkan SHI/SPI invoice dan memuatnya, Sistem akan menampilkan pesan diagnostik terkait.

Opsi pemrosesan faktur pengiriman bergantung pada hasil pengiriman:

- « Terkirim » - letakkan kursor pada posisi dan tekan tombol layar “Kirim”, atau gunakan kombinasi tombol: Ctrl + “+”;

- « Upaya pengiriman gagal » - jika RPO tidak dilayani, letakkan kursor pada barisnya. Tekan tombol layar “Upaya pengiriman gagal”, atau gunakan kombinasi tombol: Ctrl + “–”. Sistem akan secara otomatis memasukkan operasi yang dipilih sebelumnya dan alasannya.

Catatan:

Secara default, di baris faktur di kolom “Hasil Pengiriman”, “Upaya pengiriman gagal” dimasukkan.

Setelah memproses semua RPO di faktur, lakukan operasi untuk menutupnya. Klik tombolnya Menyelesaikan" pada formulir " Hasil pengiriman oleh tukang pos » .

Presentasi RPO di meja kas operasi

Untuk melanjutkan pengiriman RPO, pada menu utama Sistem, klik “Layanan Pos (1)” → "Memberi (2)" → "1. Layar “Issue of RPO” menampilkan form “Issue of RPO”

Untuk mencari RPO di Sistem jika Klien mendapat notifikasi f.22/f.22-v, ShK di aplikasi Mobile, Anda perlu memindai ShK atau memasukkan nomor secara manual.

Sistem akan menampilkan pesan “Tambahkan RPO lain yang ditujukan untuk penerima yang sama.” Ketika Anda mengklik “Oke”, Sistem akan mencari RPO yang terletak di OPS ini dan diterima oleh Klien ini. Jika Anda mengklik tombol “Batal”, hanya RPO yang dimasukkan terlebih dahulu yang akan ada dalam daftar.

Setelah menambahkan semua RPO ke daftar pengiriman, Anda harus mengklik tombol “Berikutnya”, tab kedua akan terbuka untuk memeriksa setiap RPO untuk pengiriman (kecuali untuk korespondensi tertulis terdaftar).

Pada tab ini, Anda perlu memeriksa setiap RPO; untuk melakukan ini, Anda perlu memindai RPO Shih atau pergi ke baris dengan RPO ini, klik tombol "Ubah" di bagian tabel atau masukkan kode batang di "SHI" bidang dan klik tombol tab atau Memasuki, formulir layar “Masalah RPO” akan ditampilkan. Selanjutnya masukkan berat - tekan tombol F4 atau secara manual tekan tombol " OKE».

Setelah pengiriman surat dengan cash on delivery, setelah menekan tombol "OKE", formulir “Menerima Transfer Elektronik Beralamat” akan terbuka.

Jika penerima setuju untuk menerima RPO, klik tombol "OKE". Sistem akan beralih ke jendela kasir. Jika Anda perlu mengenakan biaya untuk layanan tambahan, ikuti prosedur pembayaran dan cetak tanda terima.

Setelah berhasil mencetak cek, RPO yang diterbitkan di Sistem akan diberi status “Terkirim” dan RPO akan dihapus dari daftar penyimpanan.

Pengiriman, pengembalian

Pembuatan invoice pengembalian dilakukan sesuai RPO dengan masa penyimpanan yang telah habis di OPS atau keadaan lainnya.

Pemrosesan RPO untuk pengembalian, penerusan, tidak terkirim dan pemindahtanganan untuk penyimpanan sementara dilakukan dalam bentuk. “Layanan pos (1)” → “Pemrosesan surat masuk (3)” →"Operasi pada RPO (2)". Formulir layar ini berisi tombol-tombol berikut:

Tambah - Menambahkan baris ke daftar RPO untuk dikembalikan

Hapus - Menghapus baris dari daftar RPO untuk dikembalikan

Hasilkan faktur - Hasilkan faktur, simpan data terkini

Hapus daftar – Hapus formulir

Batal - Tutup tanpa menyimpan data

Untuk setiap RPO yang ditambahkan ke daftar formulir layar, Anda harus menentukan operasi pada RPO; untuk melakukan ini, pilih nilai di bidang “Operasi pada RPO”:

Kembali;

Pengiriman surat;

Tidak terkirim;

Transfer untuk penyimpanan sementara.

Tergantung pada pilihan operasi, pilihan penyebab dapat dilakukan.

Tergantung pada jenis operasi, di bidang “Alasan pengoperasian”, tunjukkan satu atau beberapa alasan pengoperasian. Pada kolom “SHI/SPI”, secara manual atau menggunakan pemindai, masukkan nilai SHI (SPI) RPO.

Klik tombol "Tambah". Sistem akan membuka form “Data Alamat”.

Anda perlu memeriksa data alamat, lalu klik tombol “Simpan”, setelah itu RPO akan ditambahkan ke daftar.

Jika Anda perlu menghapus semua data pada formulir layar, klik tombol “Hapus daftar”.

Di bidang “Transfer ke jendela”, pilih dari daftar drop-down jendela tempat RPO harus ditransfer.

Setelah membuat daftar RPO, klik tombol “Buat faktur”.

Setelah menutup invoice, Sistem mencatat informasi transaksi yang dimasukkan (pengiriman, pengembalian). RPO yang disertakan dalam faktur pengiriman akan berstatus “Dosyl” dan akan dihapus dari daftar “Penyimpanan”.

Transfer pos

Penerimaan pesanan pos

Untuk melanjutkan ke pendaftaran penerimaan transfer pos di menu utama Sistem, Anda harus masuk ke menu utama EAS OPS:

Jasa keuangan (2) → Pengiriman uang (1) → Transfer pos (1) → Penerimaan transfer (1)

Formulir layar “Menerima Transfer Elektronik Beralamat” berisi tab berikut:

Opsi terjemahan;

Pengirim;

Penerima;

Layanan tambahan;

Perhitungan biaya;

Memasukkan parameter terjemahan

Saat Anda memasukkan formulir, tab “Opsi Terjemahan” terbuka; di bidang “Nomor Terjemahan” nomor seri terjemahan ditampilkan, yang tidak dapat diubah.

Tab menampilkan bidang berikut:

- "Memindai DShK" - ketika Anda mengklik bidang tersebut, formulir untuk pemindaian akan terbuka;

- "Pemindaian LSK" - ketika Anda mengklik bidang tersebut, formulir untuk pemindaian akan terbuka;

- "Jenis pengirim". Bidang ini diisi dengan memilih nilai dari direktori jenis pengirim. Untuk memilih nilai, Anda harus masuk ke bidang ini menggunakan kunci tab (Shift+Tab) atau menggunakan mouse dan menekan sebuah tombol F4. Di jendela yang terbuka, Anda harus memilih jenis pengirim - perorangan/badan hukum.

- “Metode pembayaran” – untuk memilih, letakkan kursor di kolom “Metode pembayaran” dan klik F4. Daftar metode pembayaran yang memungkinkan bergantung pada jenis pengirim transfer;

- “Jenis penerima” – untuk memilih, letakkan kursor di kolom “Jenis penerima” dan klik F4. Jika Anda memilih penerima, ketik “Badan hukum (klien regional)” atau “Badan hukum (klien federal)”, kolom untuk memasukkan klien regional (federal) akan muncul di layar, yang diisi dengan memilih dari direktori regional / klien federal. Dalam hal ini, data tentang penerima dipilih dari direktori terkait dan tidak dapat diubah menggunakan tombol “Pilih penerima”. Kami mengisi semua bidang secara berurutan.

Ada tombol di formulir:

- "Teruskan" - dimaksudkan untuk berpindah ke tab berikutnya;

- "Batal" - dimaksudkan untuk keluar dari formulir "Penerimaan Transfer" tanpa menyimpan data yang dimasukkan;

- "Kembali" dan "Lanjutkan" - tombol untuk menavigasi tab formulir.

- “Cetak formulir” - dimaksudkan untuk mencetak formulir transfer pos yang telah diisi hanya jika pengirim (Klien) tidak memiliki formulir kertas. Jika Anda memiliki formulir transfer kertas, formulir tersebut tidak dicetak dari sistem

- “Pilih pengirim” dan “Pilih penerima”: dimaksudkan untuk memilih data tentang pengirim dan penerima (selanjutnya disebut klien) sesuai dengan direktori pengirim/penerima yang terdaftar di Sistem. Tombol “Pilih Pengirim” awalnya tidak aktif dan tersedia setelah memilih jenis pengirim - individu atau badan hukum dan metode pembayaran. Tombol “Pilih penerima” awalnya tidak aktif dan tersedia setelah memilih jenis penerima (“Perorangan”, “Badan hukum “Klien lokal”) dan jenis transfer di tujuan. Ketika Anda mengklik tombol ini, formulir “Direktori Pengirim” atau “Direktori Penerima” akan terbuka.

Setelah memilih pengirim (penerima) dari direktori, tab “Pengirim” (“Penerima”) diisi dengan informasi dari direktori. Bentuknya sama.

Setelah mengisi semua kolom pada tab “Opsi Transfer” pada formulir “Menerima Transfer Elektronik Beralamat”, Anda harus mengklik tombol “Lanjutkan” untuk membuka tab “Pengirim”.

Pada Mei 2017, Russian Post telah menghubungkan lebih dari separuh cabangnya di seluruh negeri (lebih dari 21 ribu) ke Sistem Kantor Pos Otomatis Terpadu (EAS OPS). Ini dikembangkan oleh Russian Post berdasarkan prinsip “satu jendela” dan menggantikan lebih dari 15 produk perangkat lunak berbeda yang digunakan sebelumnya.

Pada tahun 2016, Russian Post memasang 30 ribu set stasiun kerja otomatis (AWS) untuk mereplikasi sistem EAS OPS di 17.200 kantor pos. Tahun ini, peralatan dan perangkat lunak terkait telah dipasang di hampir 4 ribu lebih kantor pos.

Secara khusus, di Moskow, 95% cabang telah dipindahkan ke sistem baru, yang secara signifikan dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan, memastikan keandalan dan keamanan informasi dari operasi yang sedang berlangsung, termasuk perlindungan dari potensi gangguan eksternal.

Dengan beralih ke platform baru yang menerapkan prinsip “satu jendela”, Russian Post mampu secara signifikan mengurangi jumlah kesalahan operator, meningkatkan otomatisasi proses, dan membuat semua jenis layanan tersedia di semua jendela kantor pos, sehingga memungkinkan layanan lebih cepat kepada pelanggan. Rata-rata, waktu untuk melayani satu klien berkurang 2-3 kali lipat, tergantung jenis layanannya.

Pemasangan perangkat lunak terpadu di cabang-cabang di seluruh negeri membuka tahap baru dalam modernisasi TI skala besar pada jaringan pos, yang akan mencakup 42 ribu cabang Russian Post, menghubungkannya ke dalam satu sistem informasi. Perangkat lunak baru ini secara mendasar mengubah arsitektur pendekatan Russian Post dalam mentransfer seluruh sistem layanan pelanggan ke teknologi informasi dan digital. Produk apa pun, baik yang diluncurkan secara online (melalui portal atau aplikasi seluler) atau offline (di kantor pos), diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam layanan online universal, yang disatukan oleh Sistem Otomatis Terpadu.

Russian Post akan menyelesaikan otomatisasi cabangnya menggunakan empat integrator

Pada tanggal 20 Januari 2017, Russian Post merangkum hasil kompetisi pelaksanaan pekerjaan replikasi Unified Automated System of Post Offices (EAS OPS). Sistem baru ini menggantikan lebih dari 15 produk perangkat lunak berbeda yang sebelumnya digunakan oleh perusahaan.

Pembuatan dan uji coba solusi ini berdasarkan kontrak tertanggal April 2013 dilakukan oleh GMCS. Hingga Desember 2015, sistem ini telah diterapkan dan diuji di 100 kantor Pos.

Pada bulan Desember 2015 kembali diadakan tender yang juga dimenangkan oleh GMCS. Sebagai bagian dari kontrak ini, sistem ini akan dipasang di 25 departemen pos, 15.000 cabang dan 274 kantor pos (total 19.500 tempat kerja).

Pada 25 Januari 2017, operator pos mengumumkan bahwa EAS OPS telah dipasang di 17.200 kantor pos.

Kompetisi baru dengan harga kontrak awal 1,15 miliar rubel, yang berakhir pada Januari 2017, menyiratkan replikasi sistem di 25 departemen dan 24.600 kantor pos. Menurut protokol komisi kompetisi, satu proposal dari peserta kolektif diajukan untuk prosedur pertimbangan aplikasi. Konsorsium dipimpin oleh GMCS, peserta lainnya adalah Lanit, Informzashita dan NST.

Permohonan tersebut ternyata memenuhi persyaratan dokumentasi, sehingga komisi persaingan merekomendasikan Russian Post untuk membuat perjanjian. Tidak ada perubahan pada harga pembelian awal yang dilaporkan.

Sistem EAS OPS dibuat berdasarkan solusi platform dengan menyiapkan fungsionalitas dasar dan mengembangkan modul perangkat lunak baru. EAS OPS dikembangkan dalam tiga konfigurasi yang berbeda tujuannya. Ini adalah konfigurasi level FPS, konfigurasi "Kantor Pusat" - Kantor Pos, Kantor Pos Federal, dan konfigurasi "Markas Besar Federal" - AUP (Peralatan Manajemen Perusahaan).

Selama 1,5 tahun, pelaksana kontrak harus mengatur pemantauan semua tahapan replikasi EAS OPS, menerapkan sistem di kantor pos dan departemen, dan juga melatih pengguna.

Ingatlah juga bahwa pada bulan Maret 2016, Russian Post memperkenalkan stasiun kerja otomatis untuk kantor pos. Setiap set membebani operator pos 44 ribu rubel.

2015: Pengembangan dan replikasi EAS OPS di 15 ribu cabang

Pada bulan Desember 2015, perusahaan GMCS memenangkan tender Russian Post dan selama 1,5 tahun harus mengembangkan dan mereplikasi Unified Automated System of Post Offices (EAS OPS). Biaya kontrak berjumlah sekitar 890 juta rubel.

“Produk perangkat lunak baru untuk kantor pos EAS OPS dirancang berdasarkan prinsip “satu jendela” dan akan menggabungkan lebih dari 15 produk perangkat lunak berbeda yang sebelumnya digunakan oleh operator di kantor pos sebagai aplikasi terpisah,” kata Russian Post kepada TAdviser.

Dengan bantuan EAS OPS, karyawan suatu perusahaan dapat mendaftarkan surat masuk dan keluar, mengatur penerimaan dan pembayaran pengiriman uang (termasuk Forsazh dan Western Union), berlangganan publikasi cetak, membayar pensiun dan tunjangan, mengatur layanan asuransi dan layanan perantara. , deposito bank, pinjaman dan pinjaman mikro, menjual lotere, tiket pesawat dan kereta api, mengatur layanan telegraf dan komunikasi suara.

Berkat sinkronisasi EAS OPS dengan database kiriman pos, operator dapat dengan cepat memantau status kiriman yang dicatat di “Mail”. Sistem ini memungkinkan kontrol multi-level atas aliran dana, yang menjamin keamanan tambahan bagi klien.

Sistem ini memungkinkan penyediaan beberapa layanan dialihkan ke “teknologi tanpa bentuk” (mengisi informasi hanya dalam bentuk elektronik).

Selain itu, dengan bantuan EAS, direncanakan untuk memecahkan masalah pembuatan dan pemeliharaan lembar waktu, pencatatan keluaran personel departemen, dan juga menyederhanakan pelaporan secara signifikan dengan memperoleh informasi terpadu dalam bentuk elektronik.

Dengan bantuan EAS OPS, kata mereka di perusahaan, direncanakan untuk menggandakan kecepatan layanan pelanggan (termasuk dengan melestarikan riwayat pelanggan), serta memperkenalkan dan mendistribusikan produk dan layanan baru melalui jaringan kantor pos. lebih cepat.

Pembuatan dan uji coba EAS OPS berdasarkan kontrak tertanggal April 2013 juga dilakukan oleh perusahaan GMCS (Pochta tidak dapat melaporkan jumlahnya pada saat publikasi). Hingga Desember 2015, sistem ini telah diterapkan dan diuji di 100 kantor Pos.

PENCIPTAAN dan implementasi percontohan

SISTEM OTOMATIS terpadu dari kantor pos berdasarkan kapak MS Dynamics untuk platform ritel untuk Perusahaan Kesatuan Negara Federal "Pos Rusia"

PERSIAPAN REPRODUKSI

Subsistem layanan pos. Penerimaan RPO

EAS OPS.001.I3.03-2

Anotasi

Dokumen “Kursus pelatihan di tempat kerja” yang menjelaskan tata cara kerja penyelenggara kantor pos pada saat menerima kiriman tercatat (selanjutnya disebut RPO) dikembangkan sebagai bagian dari pekerjaan penciptaan dan penerapan percontohan kesatuan. sistem otomatis kantor pos berdasarkan platform MS Dynamics AX untuk ritel untuk FSUE Russian Post (selanjutnya disebut EAS OPS).

Tujuan dari EAS OPS adalah untuk meningkatkan efisiensi penyediaan layanan dengan menciptakan solusi terpadu untuk mengotomatisasi aktivitas kantor pos.

Dokumen ini memuat uraian tentang tata cara kerja penyelenggara kantor pos pada saat menerima kiriman tercatat dengan menggunakan sistem terpadu kantor pos otomatis dan dimaksudkan untuk pelatihan operator dan digunakan oleh operator kantor pos apabila perlu memperoleh informasi referensi tentang EAS OPS. .

Dasar pekerjaan adalah Perjanjian tanggal 3 April 2013 No. 2013-AHKS-0009 untuk pelaksanaan pekerjaan dengan topik: “Pembuatan dan implementasi percontohan sistem kantor pos otomatis terpadu berbasis MS Dynamics AX untuk ritel platform” antara Perusahaan Kesatuan Negara Federal “Pos Rusia” dan GMCS Verex LLC.

1 Pendahuluan... 4

1.1 Lingkup aplikasi... 4

1.2 Penjelasan singkat tentang fitur.. 4

1.3 Prosedur pemeriksaan fungsionalitas.. 5

2 Deskripsi operasi... 6

2.1 Menggunakan Menu Pilihan Operasi... 6

2.2 Memasukkan parameter RPO... 12

2.2.1 Memasuki kelas keberangkatan. 13

2.2.2 Memasukkan karakteristik bobot.. 14

2.2.4 Memasukkan nilai barang yang dinyatakan. 15

2.2.5 Memilih nomor keberangkatan. 16

2.2.6 Masuk PSI... 17

2.2.7 Indikasi tanda keberangkatan. 18

2.2.8 Memasukkan data tentang penerima. 19

2.2.9 Memasukkan data alamat. 26

2.2.10 Menunjukkan cara pengiriman RPO... 31

2.3 Memasukkan data tentang pengirim, penerima cash on delivery... 33

2.3.1 Memasukkan data tentang pengirim. 33

2.3.2 Kemungkinan untuk menentukan penerima cash on delivery.. 34

2.4 Kemungkinan memasukkan layanan tambahan, penerima pemberitahuan, pembayaran pengiriman.. 35

2.4.1 Memasukkan data layanan tambahan. 35

2.4.2 Indikasi biaya pengiriman. 38

2.5 Pemilihan prangko untuk pembayaran RPO... 41

2.5.1 Memilih merek.. 43

2.6 Melihat data ringkasan... 45

2.7 Menyalin data RPO pada saat menerima beberapa RPO dari satu pengirim 49

2.8 Penerimaan pemberitahuan migrasi.. 51

2.8.1 Memasukkan parameter utama notifikasi migrasi. 52

2.8.2 Memasukkan data tentang pemberi notifikasi/migran. 53

2.8.3 Memasukkan data layanan tambahan. 56

2.8.4 Melihat data ringkasan. 56

2.9 Penerimaan barang sederhana.. 56

2.10 Layanan pos tambahan... 59

3 Situasi darurat... 62

3.1 Kode kesalahan – “tidak ada kertas”. Akhir rekaman di pencatat fiskal.. 62

3.2 Kode kesalahan – “1000 dan 1002. Terjadi kesalahan selama pengoperasian” pada saat pembayaran... 62

daftar simbol dan singkatan... 64

Perkenalan

Lingkup aplikasi

Dokumen tersebut menyajikan kursus pelatihan bagi operator kantor pos (OPS) ketika melaksanakan tugas resmi penerimaan kiriman surat terdaftar (RPO) menggunakan sistem kantor pos otomatis terpadu (EAS OPS, System).

Dokumen ini dimaksudkan untuk digunakan dalam pelatihan operator alarm kebakaran dan untuk memperoleh informasi referensi ketika bekerja di sistem alarm kebakaran EAS.

Sebelum mempelajari dokumen ini, Anda harus membiasakan diri dengan dokumen “Pembuatan dan implementasi percontohan sistem otomatis terpadu untuk kantor pos berdasarkan platform MS Dynamics AX untuk Ritel. Kursus pelatihan sebagai bagian dari tempat kerja OPS. Prosedur umum. EAS OPS.001.I3.03-1” (selanjutnya disebut “Prosedur Umum”), yang memberikan informasi singkat tentang Sistem, prosedur penyiapan Sistem untuk pengoperasiannya, dan uraian penerapan operasi standar yang umum pada Sistem. seluruh sistem EAS OPS.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan EAS OPS, silakan hubungi layanan dukungan teknis.

Deskripsi singkat tentang fitur

EAS OPS dimaksudkan untuk mengotomatisasi kegiatan operasional OPS. Dokumen ini menjelaskan tata cara kerja penerimaan RPO:

Pemilihan kelas, jenis, kategori dan kategori kiriman pos, cara penerusan sesuai dengan kebutuhan pengirim;

Memproses informasi tentang nilai yang dinyatakan dan cash on delivery;

Memasukkan data berat RPO, SHI;

Pemilihan kemungkinan tanda untuk RPO;

Memasukkan data pengirim dan penerima;

Memasukkan data alamat penerima dan pengirim;

Pemilihan layanan tambahan untuk RPO;

Pemilihan jenis pembayaran RPO (GZPO, franking; buku muka; pembayaran tunai, pembayaran non tunai);

Tarif kiriman pos.

Deskripsi operasi

Catatan:

Dalam dokumen tersebut, saat menjelaskan tindakan operator, tombol keyboard PC yang digunakan ditulis dengan huruf tebal ( Memasuki), bidang dan tombol formulir layar ditulis dalam tanda petik (tombol “Keluar”).

Memasukkan parameter RPO

Layar RPO pertama menampilkan grup utama bidang item email. Untuk parameter pengiriman apa pun, bidang berikut ada di layar:

- “Kelas, Negara tujuan, Berat dalam gram”;

- “Penerima” (jika barang tersebut memiliki kelas “Domestik”);

- “Total awal” (Jumlah awal kiriman, dengan memperhitungkan berat, jenis, kategori kiriman, cara pengiriman).

Tergantung pada kelas, jenis dan kategori kiriman, kolom berikut mungkin muncul di layar:

- “Dibayar dengan prangko/prangko” (RPO dengan opsi pembayaran GZPO);

- “Metode penerusan.”

Memasuki kelas keberangkatan

Bidang pertama yang harus dipilih adalah “Kelas Keberangkatan”. Kelas keberangkatan default adalah “Domestik” (Gambar 9).

Gambar 9. Formulir “Penerimaan RPO”. tab "RPO". Tab “Kelas keberangkatan”

Nilai field akan berubah hanya setelah isi field “Negara Tujuan” berubah, di mana Anda harus memilih negara tujuan pengiriman RPO (Gambar 10).

Gambar 10. Kolom “Kelas Keberangkatan”, “Negara Tujuan”

Setelah memilih kelas keberangkatan, dilanjutkan dengan memasukkan bobot RPO.

Memasuki karakteristik berat

Setelah memilih elemen layar masukan bobot (Gambar 11), untuk mendapatkan nilai bobot dari skala pos, Anda harus menekan F4. Sistem akan menampilkan nilai yang diterima dari skala pos di kolom yang sesuai.

Gambar 11. Elemen masukan bobot yang dipilih

Catatan:

Berat ditunjukkan dalam gram.

Jika tidak ada timbangan pos atau terjadi kegagalan saat menggunakannya, pesan diagnostik akan ditampilkan di layar (Gambar 12).

Gambar 12. Pesan tentang masalah timbangan

Dalam hal ini, Anda harus memasukkan bobot secara manual dari keyboard. Saat memasukkan bobot, tombol hapus tersedia bersama dengan tombol numerik Del Dan Ruang belakang.

Jika Anda tidak memilih jenis kiriman saat memasukkan berat, Sistem akan menandai kolom entri berat sebagai nilai yang tidak valid. Tanda yang sama akan diberikan apabila berat yang dimasukkan tidak sesuai dengan jenis kiriman yang dipilih.

Pemilihan nomor keberangkatan

Digit keberangkatan dimasukkan jika perlu. Secara default, nilai untuk bidang "Digit" tidak ditentukan. Bit keberangkatan dapat mengambil salah satu dari nilai berikut:

Tidak ada peringkat;

Militer;

Pemerintah;

Presidensial;

Melayani;

Peradilan;

Kredit.

Kategori dapat dipilih jika pengirimnya berbadan hukum, kecuali OVPO, pilihan kategori OVPO tersedia bagi pengirim – perorangan. Kategori OVPO dapat dipilih untuk item “Surat” dan “Kartu Pos” dari kategori “Terdaftar”. Jendela pemilihan nomor keberangkatan (Gambar 16):

Gambar 16. Jendela pemilihan digit pengiriman

masukan SHI

Pengidentifikasi batang atau pengenal pos batang dimasukkan pada kolom “SHI” (Gambar 17).

Gambar 17. Kolom masukan “SHI”.

ID surat dapat dimasukkan dengan menekan tombol pemindai surat, atau secara manual menggunakan keyboard. Dalam kedua kasus tersebut, Sistem memeriksa apakah pengidentifikasi dimasukkan dengan benar dan, jika terjadi kesalahan, menampilkan pesan tentang hal ini. Kesalahan dapat terjadi jika jenis pengidentifikasi tidak cocok dengan jenis RPO, atau pengidentifikasi yang ditentukan sudah terdapat dalam Sistem (yaitu, telah dimasukkan sebelumnya).

Memasukkan informasi penerima

Untuk memasukkan data penerima kiriman surat terdaftar, masuk ke grup elemen untuk memasukkan data penerima (Gambar 20).

Gambar 20. Formulir “Penerimaan RPO”. tab "RPO". Tab “Penerima”.

Untuk memasukkan data pribadi penerima, Anda harus menempatkan kursor di kolom “Penerima” dan tekan tombol F4, atau klik kiri pada kolom “Penerima”. Sistem akan menampilkan form (Gambar 21):

Gambar 21. Memasukkan informasi pribadi penerima

Untuk menunjukkan jenis klien (perorangan/badan hukum), perlu disebutkan pada kolom “Jenis Klien” apakah klien adalah individu atau badan hukum (Gambar 22).

Gambar 22. Bidang pemilihan jenis klien

Di bawah ini adalah sekelompok elemen layar untuk memasukkan data pribadi penerima jika klien adalah individu (Gambar 23):

Gambar 23. Memasukkan data diri penerima yang merupakan perorangan

Untuk memasukkan data alamat penerima, Anda harus mengisi kolom berikut:

Nama belakang (A);

Nama tengah (B),

atau gunakan tombol “Pilih dari riwayat”.

Saat menentukan jenis klien “Badan hukum”, Anda harus memasukkan nama organisasi, atau menggunakan tombol “Pilih dari riwayat” (Gambar 24).

Catatan:

Apabila RPO berstatus “Resmi” dan dikirimkan ke alamat RPO lain, maka penerima dan pengirimnya adalah badan hukum.

Gambar 24. Memasukkan data alamat penerima yang berbadan hukum

Catatan:

Untuk klien dengan tipe “Perorangan”, kolom yang wajib diisi adalah nama belakang, nama depan, dan patronimik.

Untuk klien dengan tipe “Badan Hukum”, entri yang diperlukan adalah kolom nama organisasi.

Saat mengosongkan kolom entri data, data yang dimasukkan akan dihapus tanpa mengubah nilai jenis klien.

Jika penerima (pengirim) sebelumnya telah dimasukkan ke dalam Sistem, maka akan ditampilkan dalam daftar drop-down ketika dimasukkan dan tersedia untuk dipilih kembali (Gambar 25). Dalam hal ini, Sistem akan secara otomatis memasukkan data alamatnya ke kolom yang sesuai.

Dengan pemindai flatbed yang terhubung, Anda dapat membaca informasi dari paspor klien.

Gambar 25. Tampilan data penerima yang dimasukkan sebelumnya

Jika Anda mengklik tombol “Pilih dari riwayat” pada formulir entri data klien (Gambar 23, Gambar 24), Sistem akan menampilkan formulir referensi dengan informasi pelanggan yang dimasukkan sebelumnya (Gambar 26).

Gambar 26. Formulir “Pemilihan Data Nasabah”.

Untuk mencari direktori untuk data yang dimasukkan sebelumnya, Anda harus memasukkan informasi yang diperlukan (nama keluarga atau nama keluarga lengkap) pada baris kosong di atas daftar (Gambar 27).

Gambar 27. Baris untuk memasukkan informasi yang diperlukan ke dalam direktori

Ketika Anda mengklik tombol “Pilih” pada formulir “Data Penerima”, nama belakang, nama depan, patronimik, dan nomor telepon kontak akan terisi (Gambar 28).

Gambar 28. Formulir “Data Penerima”.

Jika klien dipilih dari yang dimasukkan sebelumnya, data alamat akan diimpor ke formulir “Data Alamat Penerima”. Mereka dapat diubah jika diperlukan.

Memasukkan data alamat

Setelah memasukkan data tentang penerima, Anda harus memasukkan data alamatnya, jika tidak dipilih dari riwayat bersama dengan klien (Gambar 29).

Gambar 29: Elemen layar pemilihan alamat yang dipilih

Untuk memasukkan data alamat klien, Anda harus menempatkan kursor di kolom “Alamat” dan tekan tombol F4. Sistem akan menampilkan form entri alamat (Gambar 30).

Gambar 30. Formulir “Alamat”.

Pada formulir “Alamat” ada tombol:

- "OKE"- konfirmasi entri data;

- "Membatalkan"- penyelesaian pekerjaan dengan formulir layar tanpa menyimpan data yang dimasukkan.

Jenis alamat

Memasukkan data alamat harus dimulai dengan memilih jenis alamat. Komposisi kolom entri data alamat bergantung pada jenis alamat yang dipilih (Gambar 31).

Secara default, tipe alamat standar ditentukan untuk entri data.

Untuk semua jenis alamat, diperlukan memasukkan indeks OPS.

Untuk mengubah jenis alamat, Anda harus memilih bidang yang sesuai. Pada formulir yang terbuka (Gambar 31), Anda harus memilih jenis alamat. Jenis alamat yang dipilih akan ditampilkan pada formulir entri alamat.

Gambar 31. Memilih jenis alamat

kode Pos

Memasukkan alamat harus diawali dengan memasukkan kode pos (bidang “Zode”).

Saat memasukkan indeks, Anda harus menggunakan tombol angka. Sistem memungkinkan Anda memasukkan maksimal enam digit. Setelah memasukkan indeks, saat berpindah ke elemen data alamat berikutnya, nilai yang dimasukkan diperiksa kesesuaiannya dengan basis indeks referensi. Jika Anda memasukkan indeks yang salah, Sistem akan menandai indeks yang dimasukkan sebagai salah (Gambar 32), sehingga data alamat yang dimasukkan tidak dapat disimpan.

Gambar 32. Tanda nilai indeks tidak valid

Data alamat lainnya

Elemen alamat berikut dapat dimasukkan secara manual atau menggunakan Central Postal Address Data Store (CPADS):

- "Wilayah" - wilayah;

- "Distrik" - distrik;

- "Kota" - wilayah berpenduduk;

- “Wilayah dalam kota (kabupaten)” - wilayah dalam kota (lingkungan, pemukiman, dll.);

- "Jalan" - jalan;

- "Rumah" - nomor rumah;

- "Apartemen" - nomor apartemen.

Untuk menentukan elemen alamat secara berurutan dan berpindah di antara elemen tersebut, Anda harus menggunakan kunci tab(atau penunjuk tetikus).

Saat menggunakan TsHDPA, Sistem akan menentukan wilayah, distrik (jika tersedia) dan daftar pemukiman yang sesuai dengan indeks yang dimasukkan. Wilayah dan distrik ditampilkan di layar secara otomatis; lokalitas harus dipilih dari daftar drop-down.

Anda juga dapat menggunakan bidang Cari berdasarkan nama kami. titik di mana Anda perlu memasukkan karakter awal dari lokasi yang diperlukan. Jika layanan TsHDPA secara jelas mengkorelasikan karakter yang dimasukkan dengan lokalitas mana pun dalam database, bidang berikut akan terisi secara otomatis: “Indeks”, “Wilayah”, “Kabupaten”, “Pemukiman” (Gambar 33).

Gambar 33. Memilih lokasi

Jika Sistem tidak secara jelas mengidentifikasi penyelesaian yang diinginkan berdasarkan karakter pertama yang dimasukkan, pilihan akan tersedia dari daftar drop-down (Gambar 34).

Gambar 34. Daftar indeks suatu wilayah berpenduduk

Setelah memilih lokasi, Anda harus memilih atau memasukkan secara manual wilayah dalam kota, jalan, nomor rumah dan nomor apartemen.

Catatan:

Setelah memilih pemukiman, Anda perlu memperhatikan elemen alamat untuk memasuki wilayah dalam kota (bidang “Wilayah dalam kota (kabupaten)”): jika pemukiman tertentu memiliki tepat satu wilayah dalam kota, maka secara otomatis ditampilkan di bidang ini. Jika perlu, itu bisa dihapus.

Jika tidak ada koneksi dengan TsHDPA, semua kolom, dimulai dengan wilayah (“Wilayah”), harus diisi secara manual.

Jika Anda memilih jenis alamat “po/box”, “Unit militer”, “Surat lapangan”, formulir entri alamat akan menampilkan kolom untuk memasukkan nomor yang sesuai (“Tidak”) (Gambar 35). Itu harus diisi secara manual dengan informasi numerik. Saat Anda memasukkan kode pos, informasi di bidang ini tidak dihapus.

Gambar 35. Formulir entri data alamat untuk tipe alamat “PO Box”.

Jika Anda memilih jenis alamat “Hotel”, formulir entri alamat menampilkan kolom untuk memasukkan nama hotel “Nama Hotel” (Gambar 36)

Gambar 36. Formulir kolom entri alamat dengan kolom “Nama Hotel”.

Itu harus diisi secara manual. Saat Anda memasukkan kode pos, informasi di bidang ini tidak dihapus.

Memasukkan informasi pengirim

Memasukkan data tentang pengirim dilakukan dengan cara yang sama seperti memasukkan data tentang penerima, yang dijelaskan pada paragraf 2.2.9, 2.2.10 (Gambar 40).

Gambar 40. Formulir “Penerimaan RPO”. Tab Pengirim

Memilih prangko untuk pembayaran RPO

Setelah menyelesaikan pekerjaan dengan tab “Layanan Tambahan”, Anda harus mengklik tombol “ Berikutnya", dalam hal pembayaran RPO dengan prangko, tab “Penjualan prangko” akan terbuka. Pada formulir, Sistem akan secara otomatis memilih stempel yang diperlukan untuk pembayaran RPO saat ini, yang tersedia di OPS (Gambar 50).

Gambar 50. Formulir “Penerimaan RPO”. Tab "Penjualan prangko"

Jika klien datang dengan prangkonya sendiri, maka perlu memasukkan jumlah prangkonya di kolom “Prangko berbayar, rubel”. Sistem akan secara otomatis menghitung ulang jumlah pembayaran yang hilang dan memformat ulang daftar prangko (Gambar 51) .

Gambar 51. Formulir “Penerimaan RPO”. Tab “Penjualan prangko”. Mengisi kolom “Prangko berbayar”.

Di bidang “Saldo jatuh tempo, gosok.” Jumlah dalam rubel yang harus dijual perangkonya ditunjukkan.

Pemilihan merek

Untuk mengubah daftar merek terdapat tombol pada form:

- “Tambah” – menambahkan merek ke daftar;

- “Ubah” – mengubah daftar yang ada;

- “Hapus” – menghapus merek dari daftar.

Untuk menambahkan merek, Anda harus mengklik tombol " Menambahkan", formulir "Pilih merek" akan terbuka (Gambar 52).

Gambar 52. Formulir “Pemilihan Merek”.

Untuk memilih merek, Anda perlu mengklik kolom “Merek”, formulir baru akan terbuka dengan daftar merek yang tersedia di OPS (Gambar 53).

Gambar 53. Formulir “Perangko”.

Formulir berisi kolom untuk mencari merek berdasarkan nama dan kode barang. Untuk mencarinya, Anda harus memasukkan data pencarian yang diperlukan dan klik tombol “Cari”. Untuk menghapus filter pencarian, klik tombol “Hapus”. Untuk memilih merek dari daftar, Anda perlu memilih satu baris dan klik tombol “OK”.

Sistem akan membuka jendela sebelumnya di mana Anda harus menunjukkan jumlah merek yang dipilih dan klik tombol “OK” untuk konfirmasi (Gambar 54).

Gambar 54. Formulir “Pemilihan Merek”.

Sistem akan kembali ke form “Penerimaan RPO” pada tab “Penjualan Stempel”.

Lihat data ringkasan

Setelah selesai memasukkan semua data penerimaan RPO, Anda harus menekan tombol " Berikutnya" Ini akan membuka tab “Hasil”, yang akan menampilkan biaya pengiriman RPO, parameter rinci RPO, daftar dan biaya layanan tambahan, rincian jumlah total, serta premi untuk tidak dapat diaksesnya, ditentukan menurut direktori “OPS Sulit Diakses” berdasarkan data alamat pengirim dan penerima yang dimasukkan (Gambar 55).

Gambar 55. Formulir “Penerimaan RPO”. tab "Hasil".

Saat mendaftarkan RPO internasional, bidang “Nilai yang dinyatakan dalam SDR” muncul di tab “Hasil”, yang mencerminkan jumlah nilai yang dinyatakan dalam SDR (Gambar 56).

Gambar 56. Formulir “Penerimaan RPO”. Tab “Hasil” saat mendaftarkan RPO internasional

Untuk membatalkan data yang dimasukkan untuk menerima RPO, Anda harus mengklik “Batal”. Untuk menyelesaikannya, klik “OK”, setelah itu akan terbuka jendela utama kasir (Gambar 57).

Gambar 57. Jendela utama mesin kasir

RPO dalam keranjang dapat berjumlah berapa pun; pencetakan akan dilakukan untuk setiap item menggunakan cek terpisah.

Di jendela utama mesin kasir Anda harus memilih metode pembayaran:

Uang tunai;

Tidak ada perubahan;

Ketika Anda mengklik tombol pembayaran “Tunai”, Sistem akan menampilkan form layar untuk pembayaran tunai (Gambar 58).

Gambar 58. Tampilan jendela pembayaran tunai

Di kolom “Masukkan jumlah uang tunai”, Anda harus memasukkan jumlah uang tunai yang disumbangkan oleh klien dan klik tombol “Terapkan”. Sistem akan kembali ke jendela utama mesin kasir, menampilkan jumlah kembalian di layar, dan printer fiskal akan mencetak kwitansi.

Jika klien menyetor sejumlah uang ke mesin kasir tanpa uang kembalian, di jendela utama mesin kasir Anda harus memilih tombol “Tanpa uang kembalian”. Sistem akan mencetak tanda terima pada printer fiskal.

Saat membayar menggunakan kartu bank, Anda harus memilih tombol “Kartu”. Sistem akan melakukan transaksi dengan kartu dan kembali ke jendela utama mesin kasir, pencatat fiskal akan mencetak tanda terima.

Anda dapat memeriksa kebenaran penerimaan RPO dengan mengklik tombol “Lihat log (2)” (Gambar 59). Penjualan terakhir akan berada di baris teratas jurnal. Pada kelompok kolom di sebelah kanan terdapat karakteristik RPO yang diterima dan terdaftar di Sistem.

Gambar 59. Jurnal RPO

Untuk menerima RPO berikutnya, Anda harus mengklik tombol “Layanan Pos (1)” / “Penerimaan (1)” / “Kwitansi RPO (1)” secara berurutan pada formulir jendela utama mesin kasir (Gambar 60).

Lihat data ringkasan

Ringkasan data dapat dilihat pada tab “Hasil” (Gambar 67); deskripsi penggunaan tab tersebut disajikan pada subbagian 2.5;

Gambar 67. Formulir “Penerimaan pemberitahuan migrasi”. tab "Hasil".

Setelah mengklik tombol “Ok”, Sistem menampilkan jendela utama mesin kasir dengan pemberitahuan migrasi yang terdaftar. Semua tindakan untuk melakukan pembayaran dijelaskan dalam pasal 2.5. RPO dalam keranjang dapat berjumlah berapa pun; pencetakan akan dilakukan untuk setiap item menggunakan cek terpisah.

Penerimaan pengiriman sederhana

Untuk mendaftarkan penerimaan kiriman sederhana di menu pemilihan operasi penerimaan, Anda harus menekan tombol pada keyboard 5 , atau klik tombol “Terima pengiriman sederhana (5)”. Sistem akan menampilkan layar form pendaftaran penerimaan kiriman sederhana (Gambar 68).

Gambar 68. Bentuk “Penerimaan barang sederhana”

Form layar ini terdiri dari dua tab, sesuai dengan urutan pemasukan data:

- "Kelas" - nilai bidang default adalah "Internasional", bidang ini tidak dapat diedit;

- "Jenis" - bidang berisi nilai "Paket kecil" dan "Tas M";

- “Berat” - bidang ini menunjukkan berat kiriman sederhana.

- "Metode penerusan" - bidang berisi nilai "Udara" dan "Tanah";

- “Jenis klien” - di area ini Anda harus memilih jenis klien “Perorangan” atau “Badan hukum”;

- “Metode pembayaran” - kolom berisi daftar metode pembayaran yang tersedia (Gambar 69);

Gambar 69. Nilai kolom "Metode pembayaran".

- “Biaya penuh” - kolom terisi secara otomatis sesuai dengan tarif.

Di bagian bawah layar formulir terdapat tombol:

- "Batal" - keluar dari formulir layar untuk memproses pemberitahuan migrasi tanpa menyimpan data;

- "Kembali" - kembali ke tab sebelumnya (tidak aktif pada tab pertama);

Anda dapat melihat ringkasan data pada tab “Hasil” (Gambar 70Gambar 67); deskripsi bekerja dengan tab tersebut disajikan pada subbagian 2.5.

Gambar 70. Bentuk “Penerimaan barang sederhana”. tab "Hasil".

Setelah mengklik OK, Sistem menampilkan jendela utama kasir. Semua tindakan untuk melakukan pembayaran dijelaskan dalam pasal 2.5.

Situasi darurat

EAS OPS tetap beroperasi dalam situasi darurat. Tindakan khusus oleh pengguna (operator) hanya diperlukan bila situasi darurat terjadi langsung pada sistem alarm kebakaran. Situasi darurat tersebut meliputi kegagalan sistem catu daya, kegagalan server dan peralatan jaringan sistem alarm kebakaran dan komputer pribadi pengguna, kegagalan perangkat lunak pada peralatan server sistem alarm kebakaran atau komputer pengguna.

Jika terjadi situasi darurat pada sistem alarm kebakaran, pengguna harus memberi tahu spesialis dukungan teknis yang melayani sistem alarm kebakaran ini dan personel pemeliharaan sistem alarm kebakaran EAS dan selanjutnya bertindak sesuai dengan instruksi mereka.

Saat bekerja di Sistem, Anda perlu mengetahui aturan umum berikut.

Kunci bantuan F1 dan tombol di pojok kanan atas layar (jika tersedia) digunakan untuk memperoleh data referensi pada Sistem.

Tombol di pojok kiri atas layar (jika tersedia) berfungsi untuk kembali ke bentuk sebelumnya tanpa menyimpan informasi yang dimasukkan.

Perpindahan antar elemen di layar (bidang input, tombol, item menu) dilakukan dengan menggunakan tombol tab, kecuali dalam kasus khusus. Gerakannya dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Saat mengubah elemen input di kiri atas, komposisi elemen di kanan dan bawah dapat berubah, sedangkan kolom yang terletak di kanan dan bawah dapat dihapus atau ditandai sebagai kolom dengan nilai yang salah.

Elemen masukan yang memiliki nilai tidak valid ditandai di sebelah kiri dengan ikon.

Berpindah dalam kolom input, daftar layar, item menu, grup pilihan (individu - badan hukum) dilakukan dengan menggunakan tombol panah ( ↓ ,,← ,→ ) dan terjemahan halaman ( PgUp,Hal.Dn).

Berpindah antar elemen pada layar juga dapat dilakukan dengan menggunakan tombol panah, namun hanya sampai tombol tersebut mengenai elemen yang tercantum dalam paragraf sebelumnya.

Dalam banyak bentuk layar, pemilihan elemen layar tersedia menggunakan mouse.

daftar simbol dan singkatan

Istilah dan singkatan berikut digunakan dalam dokumen ini:

Kursus pelatihan sebagai bagian dari tempat kerja OPS